2025年荊門市口腔醫(yī)院預算編制說明
文章來源：財務科發(fā)布時間：2025-02-08 10:45:05-
一、主要職責及內(nèi)設機構(gòu)
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醫(yī)院始建于1968年，是一所集醫(yī)療、預防、保健、康復、科研、教學于一體的具有口腔、精神?？铺厣恼k綜合醫(yī)院?？谇弧⒕駜纱笃放茖？瀑x予了荊門市口腔醫(yī)院名醫(yī)薈萃、醫(yī)技精湛、力量雄厚的生命力。我院是武漢大學口腔醫(yī)學院教學醫(yī)院、荊楚理工學院醫(yī)學院和省內(nèi)外大專醫(yī)學院校的臨床教學實習基地、湖北省兒童口腔疾病綜合干預定點單位、中南地區(qū)（武漢大學）口腔?？漆t(yī)聯(lián)體成員單位、荊門市各類醫(yī)療保險定點單位。
醫(yī)院一貫堅持“大?？啤⑿【C合”的發(fā)展模式，倡導“仁愛、和諧、嚴謹、卓越”的人文精神，堅持“醫(yī)誠、業(yè)精、質(zhì)優(yōu)、價廉，對生命和健康盡職盡責”的服務準則，遵循“博愛、責任、合作、創(chuàng)新，病人至上”的工作宗旨，依托二醫(yī)的醫(yī)療技術(shù)、設備、人才、資源和品牌優(yōu)勢，加速提高自身的管理水平和醫(yī)療質(zhì)量，為患者提供優(yōu)質(zhì)、價廉、高效、安全、便捷的醫(yī)療服務。
（二）內(nèi)設機構(gòu)
醫(yī)院現(xiàn)設置有本部口腔科（牙體牙髓科、口腔頜面外科、牙周黏膜科、口腔修復科、牙種植科、兒童口腔科、口腔正畸科）、掇刀口腔門診部等14個口腔門診診室；眼耳鼻咽喉科、中醫(yī)科、醫(yī)學美容科、精神、心理科專家門診；心理一科、心理二科、內(nèi)外科三個病區(qū)，編制床位300張；設有醫(yī)務科等10個職能管理部門。
二、2025年主要工作任務
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導全面貫徹落實黨的二十大和二十屆歷屆全會精神，特別是習近平總書記考察湖北重要講話精神，認真落實總院黨委和院行政工作要求，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，扎實推動高質(zhì)量發(fā)展，進一步全面深化改革，建立健全醫(yī)療質(zhì)控體系，擴大患者有效需求，推動技術(shù)創(chuàng)新、量的合理增長和質(zhì)的有效提升，努力實現(xiàn)“一院兩部”跨越式發(fā)展。
?。ㄒ唬﹫远ú灰频仨槕狣IP付費政策，重塑業(yè)務流程
一是加強政策培訓。持續(xù)深入科室反復開展DIP政策專項培訓，加深醫(yī)護人員對DIP政策內(nèi)涵的認識和理解，準確把握DIP支付方式改革的重點，預估支付方式改革對醫(yī)院經(jīng)濟運行的影響程度，提前順應DIP支付形勢。
二是優(yōu)化服務流程。根據(jù)DIP付費病種目錄，確定三個病區(qū)的基礎病種、優(yōu)勢病種、戰(zhàn)略病種，在提升醫(yī)療質(zhì)量和控制醫(yī)療服務成本的基礎上，建立健全科學化、標準化、循證化，且成本與效率相均衡的最優(yōu)管理流程和診療流程路徑。
三是加強監(jiān)督管理。實施定期科室自我審查，并與醫(yī)保科及其他職能部門聯(lián)合進行監(jiān)督審查，嚴格執(zhí)行出院患者費用的復核流程。每月對DIP數(shù)據(jù)進行深入分析，特別關(guān)注費用異常高的病例，一旦發(fā)現(xiàn)問題，立即進行溝通并采取整改措施，以確保醫(yī)?；鸬暮侠矸峙浜褪褂谩?br/>
?。ǘ﹫远ú灰频仂柟虒？瓢l(fā)展，明確業(yè)務方向
一是聚焦核心專科業(yè)務發(fā)展。根據(jù)口腔和精神的專業(yè)優(yōu)勢與特色，集中資源推動兩大?？圃谛录夹g(shù)應用方面的醫(yī)療服務擴展。持續(xù)在新技術(shù)引進、科研成果的臨床轉(zhuǎn)化、遠程醫(yī)療服務、人工智能輔助診斷以及患者舒適化治療等方面加大投入，明確專業(yè)發(fā)展方向，包括但不限于：提升治療舒適度、兒童口腔疾病預防與保健、牙齒美白技術(shù)、顯微根管治療、隱形矯治以及疑難頜面外科手術(shù)等，不斷增強醫(yī)院?？频母偁幜?。
二是均衡推進普病業(yè)務發(fā)展。充分利用大橋衛(wèi)生服務站的前沿陣地優(yōu)勢，與院內(nèi)各科室攜手，定期為社區(qū)居民提供“健康敲門行動”、健康義診以及疾病篩查等服務，普及科學的公共衛(wèi)生知識和健康生活理念。特別對社區(qū)內(nèi)婦女、兒童、老年人等特定群體的健康需求，實施精準引導分診和提供個性化健康服務。積極拓展門診服務范圍，包括醫(yī)學美容、團體及個案心理咨詢、物理治療等，滿足患者多樣化的健康需求。深化內(nèi)外科普病業(yè)務的發(fā)展，在維持現(xiàn)有常見病診療服務時，積極探索向骨科、神經(jīng)康復等專業(yè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，逐步實現(xiàn)服務的多元化和專業(yè)化。
三是全力拓展康復醫(yī)學業(yè)務。以患者需求為核心，借助總院康復理療科的專業(yè)優(yōu)勢，推動院內(nèi)跨學科合作，引入美式整脊、神經(jīng)調(diào)控等前沿技術(shù)。同時，充分利用現(xiàn)有病區(qū)資源，優(yōu)先發(fā)展睡眠障礙康復和神經(jīng)康復項目，為患者提供更精準、更專業(yè)的康復治療服務。隨著發(fā)展的逐步成熟，擬增設獨立康復醫(yī)學住院病區(qū)，以完善康復治療服務體系。
三、2025年部門預算編制情況及說明
1．部門預算收入情況
2025年醫(yī)院事業(yè)二類編制人員164人，收入預算6900萬元，其中一般公共預算收入126萬元，包括經(jīng)費撥款59萬元、專項轉(zhuǎn)移撥款66萬元、財政金庫非稅收入撥款1萬元；財政專戶非稅收入328萬元；醫(yī)療收入6446萬元。
2．部門預算支出情況
2025年醫(yī)院支出預算6193萬元，其中基本支出5798萬元，包含經(jīng)費撥款支出59萬元，醫(yī)療支出5739萬元；項目支出395萬元。
一般公共預算支出126萬元，其中基本支出59萬元，項目支出67萬元。
工資福利支出3416萬元，商品和服務支出2412萬元，對個人和家庭補助支出134萬元，其他支出231萬元。
3、政府采購情況
2025年政府采購預算321萬元，其中材料等貨物采購金額151萬元，物業(yè)服務170萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況
資產(chǎn)總額7291.1萬元，其中非流動資產(chǎn)2054.5萬元，占資產(chǎn)總額28.2%；流動資產(chǎn)5236.6萬元, 占資產(chǎn)總額71.8%。
固定資產(chǎn)原值4259萬元,其中房屋1522萬元，占固定資產(chǎn)35.7%；設備2643萬元，占固定資產(chǎn)62%。
凈資產(chǎn)3666萬元，占資產(chǎn)總額50.3%。
5、項目績效目標情況
門診人次10萬人，出院人次3300人，藥品收入占比16%，門診患者例均費用300元，出院患者例均費用8300元，平均住院日17天，患者滿意度95%。
四、2025年本級預算表（見附表）
五、名詞解釋
1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
3．商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。
4.社會保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生中的行政事業(yè)單位醫(yī)療：是反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。
6.住房保障支出中住房公積金：是指單位按規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
六、2024年末地方政府債券使用情況說明
本單位2024年未使用地方政府債券。
2025年2月5日
